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監査資料、実地指導事前調書、参考調書等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月25日更新

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令和4年度 社会福祉法人・社会福祉施設 監査資料/自己点検表 

 当課の監査時に、事前にご提出いただく書類です。
 対象となる監査資料及び自己点検表を施設種別ごとに掲載しておりますので、下記よりダウンロードしてご使用ください。
 また、自己点検表は、法人や施設管理者自らが厳守すべき運営、処遇、会計にかかる基準等をまとめたものです。
事業運営の維持向上のため、定期的に自己点検をお願いします。
 なお、使用する監査資料及び自己点検表がご不明な場合は、福祉監査課(法人・施設担当)までお問い合わせください。

 

◆ 社会福祉法人
番号 種別 監査資料 自己点検表
社会福祉法人 法人-1 自己点検表-01
社会福祉法人(社会福祉協議会) 法人-2 自己点検表-01

 

◆ 高齢者福祉施設
番号 種別 監査資料 自己点検表
特別養護老人ホーム(従来型) 施設-1 自己点検表-11
特別養護老人ホーム(ユニット型) 施設-1 自己点検表-12
地域密着型特別養護老人ホーム(従来型) 施設-1 自己点検表-13
地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型) 施設-1 自己点検表-14
軽費老人ホーム 施設-2 自己点検表-15
養護老人ホーム 施設-3 自己点検表-16

 

◆ 障害者福祉施設
番号 種別 監査資料 自己点検表
障害者支援施設 施設-4 自己点検表-21

 

◆ 児童福祉施設
番号 種別 監査資料 自己点検表
障害児入所施設(福祉型) 施設-4 自己点検表-31
障害児入所施設(医療型) 施設-4 自己点検表-32
児童発達支援センター(福祉型) 施設-4 自己点検表-33
児童発達支援センター(医療型) 施設-4 自己点検表-34
児童福祉施設(児童養護施設) 施設-5 自己点検表-35
児童福祉施設(乳児院) 施設-5 自己点検表-36
児童福祉施設(母子生活支援施設) 施設-5 自己点検表-37
児童福祉施設(児童自立支援施設) 施設-5 自己点検表-38
児童家庭支援センター 施設-5 自己点検表-39
10 保育所[通常版] 施設-6
11 保育所[簡易版]
12 児童福祉施設(幼保連携認定こども園) 施設-7 自己点検表-40
13 児童福祉施設(児童厚生施設) 施設-8 自己点検表-41
◆ その他
番号 種別 監査資料 自己点検表
保護施設(社会事業授産施設も含む) 施設-5 自己点検表-51
婦人保護施設 施設-5 自己点検表-52

 

 令和4年度障害者総合支援法・児童福祉法に基づく書面指導 提出資料  

※ 新型コロナウイルス感染症防止のため、書面による指導を行います。
  下記様式1~4の提出及び様式2に記載の提出資料を確認のうえ、提出願います。

 ・様式1 書面指導用チェックシート [Excelファイル/663KB]
  (該当のサービスのシートを入力作成してください)

 ・様式2 サービス別提出資料一覧 [Excelファイル/27KB]
  (提出資料のチェックを忘れずにしてください)

 ・様式3 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく実地指導 事前調書
  (該当のサービスのシートを入力作成してください)
様式番号 名称 ファイル形式(容量)
障害
ー1
指定居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援実地指導事前調書

Excel(50KB)

障害
ー2

指定療養介護実地指導事前調書

Excel(60KB)

障害
ー3
指定生活介護実地指導事前調書 Excel(60KB)
障害
ー4
指定共同生活援助(介護サービス包括型)、指定共同生活援助(日中サービス支援型)、指定共同生活援助(外部サービス支援型)実地指導事前調書 Excel(60KB)
障害
ー5
指定自立訓練(機能訓練)実地指導事前調書 Excel(60KB)
障害
ー6
指定自立訓練(生活訓練)、指定自立訓練(宿泊型自立訓練)実地指導事前調書 Excel(60KB)
障害
ー7
指定就労移行支援実地指導事前調書 Excel(59KB)
障害
ー8
指定就労継続支援(A型)実地指導事前調書 Excel(59KB)
障害
ー9
指定就労継続支援(B型)実地指導事前調書 Excel(59KB)
障害
ー10
地域相談支援(指定地域移行支援)、地域相談支援(指定地域定着支援)実地指導事前調書 Excel(49KB)
障害
ー11

指定短期入所事業所、指定施設入所支援事業所実地指導事前調書

Excel(58KB)
障害
ー12
指定自立生活援助実地指導事前調書 Excel(50KB)
児童
ー1
児童発達支援、放課後等デイサービス実地指導事前調書 Excel(56KB)

児童
ー2

保育所等訪問支援実地指導事前調書 Excel(49KB)

 ・様式4 定員超過利用減算確認表 [Excelファイル/118KB]

 ・令和4年度障害福祉サービス書面指導Q&A [Wordファイル/25KB]

 

令和4年度 介護保険法に基づく書面指導 提出資料

 

  様式1  書面指導提出資料一覧表 [Excelファイル/22KB]
  様式2  書面指導用チェックシート [Excelファイル/102KB]
        (サービスごとにシートが分かれています。)

  様式3  介護保険法に基づく運営指導 参考調書
様式番号 名称 ファイル形式(容量)
介護-1 指定訪問介護、指定(介護予防)訪問入浴介護、指定(介護予防)訪問看護、指定(介護予防)訪問リハビリテーション運営指導参考調書 Excel(28KB)
介護-2 指定(介護予防)居宅療養管理指導運営指導参考調書 Excel(28KB)
介護-3 指定通所介護、指定(介護予防)通所リハビリテーション運営指導参考調書 Excel(36KB)
介護-4 指定(介護予防)短期入所生活介護運営指導参考調書 Excel(39KB)
介護-5 指定(介護予防)特定施設入居者生活介護運営指導参考調書 Excel(36KB)
介護-6 指定(介護予防)福祉用具貸与、指定特定(介護予防)福祉用具販売運営指導参考調書 Excel(27KB)
介護-7 指定介護老人福祉施設、指定(介護予防)短期入所生活介護、指定通所介護運営指導参考調書 Excel(51KB)
介護-8 介護老人保健施設、指定(介護予防)短期入所療養介護、指定(介護予防)通所リハビリテーション、指定(介護予防)訪問リハビリテーション運営指導参考調書 Excel(56KB)
介護-9 指定介護療養型医療施設、指定(介護予防)短期入所療養介護運営指導参考調書 Excel(45KB)
介護-10 介護医療院、指定(介護予防)短期入所療養介護運営指導参考調書 Excel(45KB)

  様式4  勤務実績表 [Excelファイル/28KB]
  様式5  介護サービス情報公表システムについて(チェックシート) [Wordファイル/20KB]

 

介護保険法に基づく運営指導 各種加算等自己点検シート

 

指定居宅サービス介護給付費(Excel)

  各種加算等自己点検シート 各種加算・減算適用要件等一覧
101訪問介護費 ○ [Excelファイル/69KB] ○ [Excelファイル/216KB]
102訪問入浴介護費 ○ [Excelファイル/55KB] ○ [Excelファイル/179KB]
103訪問看護費 ○ [Excelファイル/56KB] ○ [Excelファイル/166KB]
104訪問リハビリテーション費 ○ [Excelファイル/46KB] ○ [Excelファイル/110KB]
105居宅療養管理指導費 ○ [Excelファイル/34KB] ○ [Excelファイル/41KB]
106通所介護費 ○ [Excelファイル/108KB] ○ [Excelファイル/430KB]
107通所リハビリテーション費 ○ [Excelファイル/89KB] ○ [Excelファイル/289KB]
108短期入所生活介護費 ○ [Excelファイル/117KB] ○ [Excelファイル/477KB]
109短期入所療養介護費 ○ [Excelファイル/143KB] ○ [Excelファイル/429KB]
110特定施設入居者生活介護費 ○ [Excelファイル/88KB] ○ [Excelファイル/222KB]
111福祉用具貸与費 ○ [Excelファイル/34KB] ○ [Excelファイル/46KB]

 

 

指定施設サービス等介護給付費
  各種加算等自己点検シート 各種加算・減算適用要件等一覧
301介護福祉施設サービス ○ [Excelファイル/133KB] ○ [Excelファイル/243KB]
302介護保健施設サービス ○ [Excelファイル/116KB] ○ [Excelファイル/284KB]
303介護療養施設サービス ○ [Excelファイル/97KB] ○ [Excelファイル/340KB]
304介護医療院サービス ○ [Excelファイル/70KB] ○ [Excelファイル/190KB]

 

指定介護予防サービス介護給付費(Excel)

  各種加算等自己点検シート 各種加算・減算適用要件等一覧
401介護予防訪問入浴介護費 ○ [Excelファイル/56KB] ○ [Excelファイル/138KB]
402介護予防訪問看護費 ○ [Excelファイル/25KB] ○ [Excelファイル/92KB]
403介護予防訪問リハビリテーション費 ○ [Excelファイル/28KB] ○ [Excelファイル/64KB]
404介護予防居宅療養管理指導費 ○ [Excelファイル/34KB] ○ [Excelファイル/47KB]
405介護予防通所リハビリテーション費 ○ [Excelファイル/72KB] ○ [Excelファイル/176KB]
406介護予防短期入所生活介護費 ○ [Excelファイル/99KB] ○ [Excelファイル/361KB]
407介護予防短期入所療養介護費 ○ [Excelファイル/119KB] ○ [Excelファイル/320KB]
408介護予防特定施設入居者生活介護費 ○ [Excelファイル/70KB] ○ [Excelファイル/134KB]
409介護予防福祉用具貸与費 ○ [Excelファイル/33KB] ○ [Excelファイル/54KB]

 

〈参考〉実地指導におけるおおむねの流れ [PDFファイル/87KB] 

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